Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
9001155455 28/09/2018 Zhotovenie poštových poukážok /šeky/ 97,67 27/09/2018 03/11/2018 Slovenská pošta a.s. 36631124 115/18 ŠJ/21/2018 01/10/2018
7224182871 11/05/2018 Úhrada za plyn 92,- 02/05/2018 15/05/2018 SPP a.s. 35815526 56/18 023590 16/05/2018
1418020 22/08/2018 Voda + stočné 87,42 13/08/2018 27/08/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 98/18 01-600-210 27/08/2018
18105 07/12/2018 Nákup pracovného oblečenia 857,16 03/12/2018 06/12/2018 JURTEX s.r.o. 32519150 153/18 ŠJ/36/2018 10/12/2018
1800501 13/11/2018 Oprava umývačky riadu 84,72 12/11/2018 19/11/2018 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 139/18 ŠJ/32/2018 03/12/2018
518324089 07/11/2018 Ciachovanie váh 84,60 05/11/2018 05/12/2018 Slovenská legálna metrológia, s.o. 37954521 134/18 ŠJ/25/2018 03/12/2018
3165110052 22/11/2018 Úhrada za teplo + TV 821,88 19/11/2018 25/01/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 149/18 36/22/2016 03/12/2018
3165110052 06/12/2018 Úhrada za teplo + TV 821,88 03/12/2018 25/12/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 157/18 36/22/2016 10/12/2018
1800209 17/05/2018 Oprava elektrického robota RE - 22 N 82,80 12/05/2018 21/05/2018 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 64/18 ŠJ/10/2018 12/06/2018
1811220687 11/09/2018 Úhrada za teplo + TV 80,04 05/09/2018 18/09/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 106/18 36/22/2016 28/09/2018
201805 27/11/2018 Revízia elektrickej energie 798,86 21/11/2018 21/12/2018 MOVYROB s.r.o. 10739254 150/18 ŠJ/27/2018 03/12/2018
1418022 11/09/2018 Voda + stočné 79,60 06/09/2018 20/09/2018 ZŠ Kežmarská 30 35542624 107/18 01-600-210 28/09/2018
3165110052 22/11/2018 Úhrada za teplo + TV 771,07 19/12/2018 25/11/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 148/18 36/22/2016 03/12/2018
1800316 09/07/2018 Nákup spotrebného materiálu 76,80 01/07/2018 13/07/2018 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 81/18 ŠJ/10/2018 21/08/2018
7165957972 11/09/2018 Úhrada za plyn 75,- 01/09/2018 17/09/2018 SPP a.s. 35815526 105/18 023590 28/09/2018
06062018 07/06/2018 Nákup DHIM 702,- 04/06/2018 18/06/2018 "LD -UNI" 32463758 69/18 ŠJ/11/2018 19/06/2018
24082018 31/08/2018 Nákup obrusoviny 700,- 24/08/2018 07/09/2018 "LD - UNI" 32463758 101/18 ŠJ/19/2018 31/08/2018
18019 13/03/2018 Účtovníctvo + PaM 70,- 07/03/2018 05/03/2018 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 25/18      
18068 19/03/2018 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/03/2018 23/03/2018 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 30/18      
18120 12/04/2018 Účtovníctvo + PaM 70,- 06/04/2018 17/04/2018 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 45/18 Zmluva o dielo zo dňa 25.01.2013 27/04/2018

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.