161810588 |
23/10/2018 |
Úhrada za opravu vnútorných rozvodov TV a SV + výmena ventilov |
1022,74 |
22/10/2018 |
31/10/2018 |
VEOLIA s.r.o. |
36179345 |
130/18 |
36/22/2016 |
|
23/10/2018 |
1808000864 |
30/08/2018 |
Nákup čípového systému a zakúpenie bezroôtovej myši |
321,60 |
30/08/2018 |
14/08/2018 |
SOFT - GL s.r.o. |
36182214 |
100/18 |
|
ŠJ/18/2018 |
31/08/2018 |
20182376 |
25/09/2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
65,47 |
25/09/2018 |
09/10/2018 |
Prvá cateringová spol.s.r.o. |
36208027 |
113/18 |
|
ŠJ/22/2018 |
28/09/2018 |
162018 |
06/04/2018 |
Deratizácia školskej jedálne a kuchyne |
100,- |
05/04/2018 |
15/04/2018 |
DERO s.r.o. |
36572276 |
42/18 |
|
ŠJ/7/2018 |
27/04/2018 |
3180831 |
07/11/2018 |
Nákup čistiacich prostriedkov |
378,07 |
06/11/2018 |
16/11/2018 |
Anna Šuchterová - Upratovací servis, spol.s.r.o. |
36601845 |
135/18 |
|
ŠJ/30/2018 |
03/12/2018 |
9001155455 |
28/09/2018 |
Zhotovenie poštových poukážok /šeky/ |
97,67 |
27/09/2018 |
03/11/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
115/18 |
|
ŠJ/21/2018 |
01/10/2018 |
883554756 |
29/01/2018 |
Úhrada za rozhlas + televízia 1-12/2018 |
222,96 |
29/01/2018 |
31/01/2018 |
RTVS s.r.o. |
36857432 |
12/18 |
|
|
|