2180200489 |
21/03/2018 |
Služby zdravotnej pracovnej služby |
137,26 |
19/03/2018 |
14/04/2018 |
Univerzitná nemocnica L.Pasteura |
00606707 |
32/18 |
|
|
|
1810823 |
19/11/2018 |
Úhrada za biologický odpad |
57,60 |
19/11/2018 |
26/11/2018 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
147/18 |
2017/0301/57870331 |
|
03/12/2018 |
18014 |
21/03/2018 |
Úhrada za služby web stranky sjke |
40,- |
20/03/2018 |
03/04/2018 |
Hell Bounds s.r.o. |
48027847 |
33/18 |
|
|
|
201805 |
27/11/2018 |
Revízia elektrickej energie |
798,86 |
21/11/2018 |
21/12/2018 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
150/18 |
|
ŠJ/27/2018 |
03/12/2018 |
3180164 |
22/03/2018 |
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
1055,27 |
22/03/2018 |
01/04/2018 |
Anna Šuchterová |
11993197 |
34/18 |
|
|
|
161810588 |
23/10/2018 |
Úhrada za opravu vnútorných rozvodov TV a SV + výmena ventilov |
1022,74 |
22/10/2018 |
31/10/2018 |
VEOLIA s.r.o. |
36179345 |
130/18 |
36/22/2016 |
|
23/10/2018 |
20182376 |
25/09/2018 |
Nákup spotrebného materiálu |
65,47 |
25/09/2018 |
09/10/2018 |
Prvá cateringová spol.s.r.o. |
36208027 |
113/18 |
|
ŠJ/22/2018 |
28/09/2018 |
18072 |
27/09/2018 |
Nákup pracovného oblečenia a obuvi pre zamestnancov ŠJ |
1179,14 |
26/09/2018 |
09/10/2018 |
JURTEXs.r.o. |
32519150 |
114/18 |
|
ŠJ/17/2018 |
28/09/2018 |
20184071 |
27/11/2018 |
Po revizné opravy elektrickej energie |
155,99 |
26/11/2018 |
26/12/2018 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
151/18 |
|
ŠJ/27/2018 |
03/12/2018 |
9001155455 |
28/09/2018 |
Zhotovenie poštových poukážok /šeky/ |
97,67 |
27/09/2018 |
03/11/2018 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
115/18 |
|
ŠJ/21/2018 |
01/10/2018 |
181002 |
28/03/2018 |
Nákup kancelárskych potrieb |
201,- |
28/03/2018 |
05/04/2018 |
Wrapall - Jozef Zima |
48065102 |
36/18 |
|
ŠJ/6/2018 |
20/04/2018 |