2191100474 |
20/12/2019 |
Dohľad nad zdravotnou službou |
127,22 |
20/12/2019 |
12/01/2020 |
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice |
00606707 |
168/19 |
|
|
09/01/2020 |
3419083225 |
12/03/2019 |
Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz |
637,56 |
01/03/2019 |
15/03/2019 |
MESTO - KOŠICE |
00691135 |
27/19 |
271330 |
|
19/03/2019 |
3419083225 |
12/03/2019 |
Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz |
637,56 |
01/03/2019 |
30/06/2019 |
MESTO - KOŠICE |
00691135 |
28/19 |
271330 |
|
19/03/2019 |
3419083225 |
12/08/2019 |
Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz |
637,56 |
01/08/2019 |
30/09/2019 |
MESTO - KOŠICE |
00691135 |
97/19 |
271330 |
|
19/08/2019 |
19059 |
26/02/2019 |
Deratizácia a dezinsekcia školskej kuchyne a jedálne |
180,- |
25/02/2019 |
05/03/2019 |
DERATEX-EKO |
10689877 |
24/19 |
|
ŠJ/2/2019 |
26/02/2019 |
191065 |
20/12/2019 |
Deratizácia kuchynských priestorov |
72,- |
20/12/2019 |
16/04/2019 |
DERATEX-EKO |
10689877 |
169/19 |
|
|
09/01/2020 |
201906 |
03/12/2019 |
Revízia elektrickej energie |
933,86 |
01/12/2019 |
21/12/2019 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
149/19 |
|
ŠJ/27/2019 |
07/01/2020 |
20194069 |
16/12/2019 |
Po revízne opravy elektrickej energie |
308,27 |
11/12/2019 |
27/12/2019 |
MOVYROB s.r.o. |
10739254 |
161/19 |
|
ŠJ/33/2019 |
07/01/2020 |
5112019 |
09/09/2019 |
Služby o OOÚ |
42,- |
01/09/2019 |
14/09/2019 |
CUBS plus s.r.o. |
2023678118 |
105/19 |
Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 |
|
23/09/2019 |
720191987 |
26/02/2019 |
Služby za program Modul do DDS-HF0010 |
128,40 |
26/02/2019 |
12/03/2019 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
25/19 |
|
|
26/02/2019 |
72092113 |
15/03/2019 |
Program VEMA na mzdy na rok 2019 |
449,40 |
15/03/2019 |
28/03/19 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
37/19 |
|
|
19/03/2019 |
5003233486 |
26/04/2019 |
Poistenie majetku |
225,49 |
25/04/2019 |
02/05/2019 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
56/19 |
Poistná zmluva č.5003222486 |
|
26/04/2019 |
20190240 |
23/04/2019 |
Oprava a čistenie strešného zvodu |
204,- |
23/04/2019 |
29/04/2019 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
31666744 |
53/19 |
|
ŠJ/7/2019 |
26/04/2019 |
14190111250 |
18/07/2019 |
Nákup čipov do škoskej jedálne |
288,- |
12/07/2019 |
11/08/2019 |
SOS elektronic s.r.o. |
31703186 |
91/19 |
|
ŠJ/13/2019 |
12/08/2019 |
25022019 |
25/02/2019 |
Nákup DHIM /plytké taniere/ |
315,- |
25/02/2019 |
11/03/2019 |
"LD-UNI" |
32463758 |
23/19 |
|
ŠJ/3/2019 |
26/02/2019 |
15052019 |
23/05/2019 |
DHIM + spotrebný materiál |
492,80 |
23/05/2019 |
28/05/2019 |
"LD - UNI" |
32463758 |
66/19 |
|
ŠJ/9/2019 |
31/05/2019 |
14052019 |
23/05/2019 |
Nákup DHIM / taniere plytké/ |
545,- |
23/05/2019 |
28/05/2019 |
"LD - UNI" |
32463758 |
67/19 |
|
ŠJ/9/2019 |
31/05/2019 |
09092019 |
11/09/2019 |
Nákup DHIM - rozbitný riad |
1145,18 |
09/09/2019 |
23/09/2019 |
"LD - UNI" |
32463758 |
113/19 |
|
ŠJ/20/2019 |
23/09/2019 |