Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2023

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3230513 12/06/2023 Nákup čistiacich a dezinfektä
20230022 20/12/2023 Nákup DHIM 408,40 19/12/2023 02/01/2024 LD- - UNI 55557066 124/23 ŠJ/29/2023 21/12/2023
23001 20/01/2023 Úhrada za program WEB stránky 54,- 19/01/2023 02/02/2023 Hell Bounds s.r.o. 48027847 6/23 26/01/2023
500323486 11/05/2023 Poistenie majetku 225,49 17/04/2023 02/05/2023 Komunálna poisťovňa a.s. 1595545 34/23 2111009605 12/06/2023
23033 21/09/2023 Nákup pracovného oblečenia 522,60 19/09/2023 02/10/2023 JURTEX 32519150 80/23 ŠJ/12/2023 29/09/2023
23010151 06/12/2023 Havária rozvodov na vykurovaní 1506,- 01/12/2023 02/12/2023 PLYNOSTAV s.r.o. 50719581 110/23 ŠJ/22/2023 19/12/2023
84 03/07/2023 Služby BOZP 25,- 03/07/2023 03/07/2023 Ing. Vincent Haluška 46542566 53/23 Zmluva o dielo 12/2013 04/07/2023
231107 22/11/2023 Revízia vzduchotechniky 300,- 20/11/2023 04/12/2023 VZT mont a.s. 36572063 103/23 ŠJ/19/2023 01/12/2023
3230119 22/02/2023 Nákup čitiacich prostriedkov 495,07 21/02/2023 07/03/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 13/23 ŠJ/02/2023 22/02/2023
202304 27/11/2023 Revízia elektroištalácie v ŠK a ŠJ 948,86 24/11/2023 08/12/2023 MOVYROB s.r.o. 36779598 104/23 ŠJ/17/2023 01/12/2023
20230015 27/10/2023 Nákup spotrebného materiálu 974,50 26/10/2023 09/11/2023 LD - UNI 55557066 92/23 ŠJ/15/2023 14/11/2023
230317 11/05/2023 Deratizácia - jarná 72,- 02/05/2023 10/05/2023 DERATEX-EKO 10689877 35/23 ŠJ/04/2023 12/06/2023
3230806 05/09/2023 Nákup čistiacich prostriedkov 776,95 04/09/2023 10/09/2023 Šuchterová s.r.o. 36601845 76/23 ŠJ/11/2023 29/09/2023
23327 03/07/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/07/2023 11/07/2023
2301056 29/11/2023 Revízia plynu 200,- 27/11/2023 11/12/2023 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 105/23 ŠJ/18/2023 01/12/2023
23134 12/04/2023 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/04/2023 12/04/2023 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 24/23 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/04/2023
23050 29/11/2023 Nákup stolovej bielizne 276,- 28/11/2023 12/12/2023 JURTEX 32519150 106/23 ŠJ/24/2023 01/12/2023
201315370 23/03/2023 Ochrana pred vírusmi v počítači 89,70 27/02/2023 13/03/2023 ESET spol. s.r.o. 31333532 14/23 26/04/2023
0092023 13/04/2023 Úhrada za vodu + stočné 1633,15 03/04/2023 13/04/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 28/23 01 -0600 -210 26/04/2023
0112023 07/07/2023 Voda + stočné 1982,54 04/07/223 13/07/2023 ZŠ Kežmarská 30 35542624 60/23 1-600-210 11/07/2023

Strana 1 z 7

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.